濮阳市质检中心2020年度部门决算

濮阳市质量技术监督检验测试中心

2020年度部门决算

二〇二一年九月

目  录

第一部分  濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

  一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责及机构设置情况

   （一）主要职责

濮阳市质量技术监督检验测试中心的主要职责是为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。

   （二）内设科室构成

濮阳市质量技术监督检验测试中心属财政全供事业单位，执行政府会计制度，独立报送单户报表。我单位设有13个科室，人员编制74人，在职职工68人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。

第二部分

 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳市质量技术监督检验测试中心                               2020年度                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心            2020年度                                                             单位：万元  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表    

  公开03表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                      2020年度                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心          2020年度                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表元

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心         2020年度                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心            2020年度                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

公开07表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心      2020年度                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

     公开08表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                  2020年度                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1666.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加81.36万元，增幅5.13%。主要原因是2020年年末财政拨入大气污染防治专项资金69.9万元和食品安全抽检和产品质量监督抽查专项资金33万元等形成的。

二、关于收入决算情况说明

2020年度收入合计1493.18万元，其中：财政拨款收入1493.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2020年度支出合计1470.25万元，其中：基本支出1001.35万元，占68.11%；项目支出468.90万元，占31.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计均为1635.70万元。与2019年财政拨款收、支总计1563.18万元相比，财政拨款收、支总计各增加72.52万元，增幅4.64%。主要增加原因是2020年年末财政拨入大气污染防治专项资金69.9万元形成的。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1439.92万元，占本年支出合计的97.93%。与2019年一般公共预算财政拨款支出1418.86万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.06万元，增长1.48%。支出增加变动的主要原因是2020年7月市局拨入餐饮食品安全监督抽检经费26.25万元形成的支出。

   （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1439.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1305.18万元，占90.65%；社会保障和就业（类）支出106.47万元，占7.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出28.27万元，占1.96%。

   （三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1623.48万元，支出决算为 1439.92万元，完成年初预算的88.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为888.82万元，支出决算为866.61万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年在职人员1人辞职1人退休形成的。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理质量基础（项）。年初预算为401.44万元，支出决算为320.94万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠病毒疫情爆发以来，年初预算安排的人员培训、仪器设备送检 、电光源实验室技术交流等滞后延迟导致。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.63万元，决算数大于预算数是因为年初预算安排科目编码2013810调整为2013899科目。

 4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为69.06万元，支出决算为35.39万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休人员文明单位奖在单位事业运行基本支出工资福利奖金支出中列支。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.10万元，支出决算为68.18万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年度有1人辞职、1人退休导致基本养老保险缴费减少。

6、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.40万元，支出决算为28.27万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年度有1人辞职、1人退休导致基本医疗保险缴费减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1001.35万元。与2019年相比减少10.97万元，减幅1.08%。变动的主要原因：一是2020年工资福利支出比2019年增加97.58万元；二是2020年对个人和家庭补助支出比2019年减少7.29万元；三是2020年商品服务支出比2019年减少101.26万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为10.76万元，比年初预算减少了15.24万元，比2019年决算支出数减少了4.29万元，减幅28.50%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数、上年数存在差异的主要原因：我单位深入贯彻中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，车辆使用，业务招待出台了一些切实可行的管理措施，按照“三公经费”在2019年控制目标的基础上只减不增的要求，严控“三公经费”支出，支出决算数均低于年初预算数、上年数。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.48万元，占 97.40%；公务接待费支出决算 0.28万元，占2.6%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2019年度增加0.00万元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出10.48万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出10.48万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费及保险费支出。2020年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车购置运行费支出决算比2019年度减少1.64万元，降幅13.53%，主要原因是我单位深入贯彻中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，把更多的资金用于发展检测事业。

3．公务接待费支出0.28万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于

公务接待费支出决算比2019年度减少2.65万元，减幅90.44%，主要原因是2020年因为新冠病毒疫情爆发原因，国家认监委和认可委对电光源质检中心的复评审和扩项评审会议等延迟推后。

河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2020年度共接待国内来访团组4个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总金额为511.10万元，支出项目共1个（商品服务支出—检测成本），支出金额为429.44万元，预算执行率84.00%。本项目年初共设置21个绩效指标，全年共完成19个指标。根据预算管理要求，濮阳市质量技术监督检验测试中心对2020度部门预算执行全面开展了绩效自评，自评覆盖率达到95%。

（二）项目绩效自评结果

专项资金项目完成后，通过比较分析，对各项逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》等又换法律、法规、结合实际，对专项资金使用范围、分配、管理使用、监督，确保专项资金安全、合规、有效使用，确保项目资金实施顺利完成。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出0.00万元，较2019年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额23.62万元，其中：政府采购货物支出 23.62万元，其中大型设备采购23.62万元，房屋建筑物构建0.00万元，信息网络及软件购置0.00万元等；政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备 4台（套）。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：事业单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的括人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按元预算安排继续使用的资金。